Hieronder geven we een totaaloverzicht van de wijzigingen uit deze BERAP 2021-II. Het verschil tussen de voor- en nadelen wordt gemuteerd op knop 2 budget beleidsintensivering. Dit is een totale bijstelling van € 56.000 nadelig.
Nr | Omschrijving | Thema | Taakveld | Incidenteel | |
|---|---|---|---|---|---|
Voordeel | Nadeel | ||||
1 | Verkiezingen | 1 | 0.2 | 64.000 | |
2 | Beheerder voetbal 2e Exloërmond | 1 | 6.1 | 20.000 | |
3 | Buurt- en dorpshuizen coronasteun | 1 | 6.1 | 8.250 | |
4 | Maatschappelijke begeleiding statushouders | 1 | 6.1 | 28.000 | |
5 | Onderzoek beheer eigendom MFA's | 1 | 6.1 | 40.000 | |
6 | Huiskamerproject Odoorn (bibliotheek en dorpshuis) | 1 | 6.1 | 60.000 | |
7 | Stichting de Afdraai | 1 | 6.1 | 95.000 | |
8 | Bijstand (BUIG) | 1 | 6.3 | 600.000 | |
9 | Heroriëntatie zelfstandigen coronasteun | 1 | 6.3 | 8.250 | |
10 | TONK regeling coronasteun | 1 | 6.3 | 135.000 | |
11 | WSW budget (mei- en septembercirculaire) | 1 | 6.4 | 112.000 | |
12 | Re-integratie budget | 1 | 6.5 | 300.000 | |
13 | Re-integratiebudget (mei- en septembercirculaire) | 1 | 6.5 | 5.000 | |
14 | Wmo | 1 | 6.71 | 500.000 | |
15 | Jeugdhulp meicirculaire | 1 | 6.72 | 600.000 | |
16 | Jeugdhulp | 1 | 6.72 | 600.000 | |
17 | Voogdij/18+ (mei- en septembercirculaire) | 1 | 6.72 | 36.000 | |
Subtotaal Onze inwoners: | 925.000 | 2.286.500 | |||
18 | Grondverkoop recreatieschap | 2 | 3.4 | 20.000 | |
19 | Opbrengsten woonforensenbelasting | 2 | 3.4 | 20.000 | |
Subtotaal Onze economie: | 40.000 | 0 | |||
20 | Wethouderspensioenen | 3 | 0.1 | 112.000 | |
21 | Jeugd aan zet coronasteun | 3 | 0.1 | 7.500 | |
22 | Lokale cultuur coronasteun | 3 | 5.3 | 42.000 | |
Subtotaal Onze toekomst: | 112.000 | 49.500 | |||
23 | Onderhoud materieel tv 2.1 | 4 | 2.1 | 5.000 | |
24 | Diesel tv 2.1 | 4 | 2.1 | 15.000 | |
25 | Diesel tv 5.7 | 4 | 5.7 | 10.000 | |
26 | Onderhoud materieel tv 5.7 | 4 | 5.7 | 10.000 | |
27 | Diesel tv 7.2 | 4 | 7.2 | 6.500 | |
28 | Onderhoud materieel tv 7.3 | 4 | 7.3 | 15.000 | |
29 | Diesel tv 7.3 | 4 | 7.3 | 8.500 | |
30 | Ambities wonen en duurzaamheid | 4 | 8.1 | 150.000 | |
31 | Verkoop snippergroen | 4 | 8.1 | 50.000 | |
32 | Bouwleges | 4 | 8.3 | 200.000 | |
Subtotaal Onze leefomgeving: | 250.000 | 220.000 | |||
33 | Juridische dienstverlening | 5 | 0.4 | 50.000 | |
34 | Abonnementen | 5 | 0.4 | 25.000 | |
35 | Bedrijfsvoering coronasteun | 5 | 0.4 | 67.000 | |
36 | Onroerende zaakbelasting (OZB) | 5 | 0.61 | 120.000 | |
37 | Meicirculaire 2021 algemene middelen | 5 | 0.7 | 275.000 | |
38 | Meicirculaire 2021 Jeugdhulp | 5 | 0.7 | 600.000 | |
39 | Meicirculaire 2021 coronasteun | 5 | 0.7 | 21.000 | |
40 | Septembercirculaire 2021 algemene middelen | 5 | 0.7 | 122.000 | |
41 | Maatschappelijke begeleiding statushouders | 5 | 0.7 | 28.000 | |
42 | Septembercirculaire 2021 coronasteun | 5 | 0.7 | 247.000 | |
43 | 3D uitkering participatie | 5 | 0.7 | 107.000 | |
44 | 3D uitkering Voogdij/18+ | 5 | 0.7 | 36.000 | |
45 | Huiskamerproject Odoorn onttrekking reserve K&K | 5 | 0.10 | 34.000 | |
46 | Knop 1 Saldo begroting | 5 | 0.11 | 275.000 | |
Subtotaal Onze portemonnee: | 1.590.000 | 417.000 | |||
Totaal: | 2.917.000 | 2.973.000 | |||
Mutatie knop 2 | -56.000 | ||||