In deze sectie komen de wijzigingen van thema Onze inwoners aan bod.
0.2 Verkiezingen
In het najaar van 2021 gaan we starten met de voorbereidingen voor de verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad. Jaarlijks is € 36.000 voor de verkiezingen begroot. Mede op basis van de ervaringen van landelijke verkiezingen van dit voorjaar concluderen we dat we niet met dit budget uitkomen en aanvullend € 64.000 nodig hebben. Deze extra middelen besteden we o.a. aan: presentiegelden, projectleider en materialen zoals posters en dergelijke.
Financieel effect: € 64.000 nadelig
6.1 Beheerder voetbal 2e Exloërmond
In BERAP 2021-I is er € 20.000 beschikbaar gesteld voor een beheerder van de voetbalvoorzieningen in 2e Exloërmond. Inmiddels is duidelijk geworden dat het inzetten van deze beheerder niet meer nodig is en zodoende kan het beschikbaar gestelde budget vrijvallen in de algemene middelen.
Financieel effect: € 20.000 voordelig
6.1 Buurt- en dorpshuizen coronasteun
De septembercirculaire bevat € 11.000 coronasteun voor buurt- en dorpshuizen. Hiervan voegen we € 8.250 (75%) toe aan het budget voor dorpshuizen.
Financieel effect: € 8.250 budgettair neutraal
6.1 Maatschappelijke begeleiding statushouders
Als gemeente hebben we een plicht om statushouders te huisvesten. Om hier als gemeente meer aandacht voor te hebben is er recentelijk een project opgestart. De meicirculaire bevatte € 28.000 voor de begeleiding van statushouders. Dit bedrag reserveren we voor dit project.
Financieel effect: € 28.000 budgettair neutraal
6.1 Onderzoek beheer eigendom MFA's
Onze gemeente heeft huurconstructies met de woningbouworganisaties voor verschillende multifunctionele accommodaties (MFA's). Ook besteden we het beheer uit aan stichting MFA Borger-Odoorn. De laatste tijd hebben we als gemeente te maken met leegstand in de MFA's waar wij als gemeente garant voor staan. Dit zorgt voor extra kosten. Zodoende stellen we voor te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn voor het beheer en eigendom in de toekomst. Hiervoor is € 40.000 benodigd.
Financieel effect: € 40.000 nadelig
6.1 Huiskamerproject Odoorn (bibliotheek en dorpshuis)
De bibliotheek in Odoorn moet verhuizen naar een andere locatie. Het idee is ontstaan om in Odoorn een huiskamer te vormen met een bibliotheek en dorpshuis functie. Van de gemeente wordt een bijdrage gevraagd van € 60.000 voor de realisatie hiervan. In deze rapportage stellen we tevens voor om € 34.000 uit de reserve Kern en Kader te halen ter dekking van deze kosten.
Financieel effect: € 26.000 nadelig
Financieel effect: € 34.000 budgettair neutraal
6.1 Stichting de Afdraai
We dienen stichting de Afdraai (de beheerstichting van sporthal en dorpshuis 't Brughuus in Valthermond) éénmalig te compenseren voor een geschil met de belastingdienst van
€ 68.000 over de periode 2014-2020. Hiervoor is in samenspraak met de stichting en belastingdienst een vaststellingsovereenkomst opgesteld. De stichting kan deze kosten niet zelf dragen. Ook heeft de stichting op basis van de uitvoeringsovereenkomst voor de exploitatie van de sportzaal nog recht op compensatie van kosten over de jaren 2019 en 2020 voor totaal € 27.000. Totaal dienen we dus € 95.000 te compenseren. Daarmee is het langlopende conflict met de belastingdienst t/m boekjaar 2020 afgewikkeld en kan het bestuur beginnen met een schone lei.
Financieel effect: € 95.000 nadelig
6.3 Bijstand (BUIG)
De definitieve BUIG uitkering 2021 is vastgesteld op € 7.458.495. Omdat het aantal bijstandsgerechtigden nog steeds afneemt verwachten we een overschot van € 600.000. Ook landelijk neemt het aantal bijstandsgerechtigden af en zodoende valt het definitieve BUIG budget lager uit. We verwachten een groot overschot doordat het Rijk € 327 miljoen extra coronacompensatie heeft toegevoegd aan de BUIG uitkering 2021. Dit bedrag is in de definitieve BUIG uitkering via de reguliere verdeelsleutel onder de gemeenten verdeeld. Het voorstel is om dit voordeel in de algemene middelen te laten vrijvallen ter compensatie van de tekorten op Wmo en jeugd.
Financieel effect: € 600.000 voordelig
6.3 Heroriëntatie zelfstandigen coronasteun
Wij ontvangen € 11.000 van het Rijk om ondersteuning te bieden aan zelfstandig ondernemers die zich als gevolg van corona willen heroriënteren. Hiervan voegen we
€ 8.250 (75%) toe aan het budget voor bijzondere bijstand.
Financieel effect: € 8.250 budgettair neutraal
6.3 TONK regeling coronasteun
In het begin van 2021 is de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (TONK) regeling in het leven geroepen om huishoudens te compenseren voor een terugval in inkomsten als gevolg van corona. De TONK regeling gold tot 30 september 2021. In de septembercirculaire 2021 is het restant voor deze regeling beschikbaar gesteld. In onze gemeente gaat het om € 180.000. Hiervan reserveren we € 135.000 (75%) voor de declaraties die volgen uit de TONK regeling.
Financieel effect: € 135.000 budgettair neutraal
6.4 WSW budget (mei- en septembercirculaire)
De loonkostensubsidies die de WSW bedrijven Emco en Wedeka ontvangen is naar boven bijgesteld in zowel de mei- en septembercirculaire. De nieuwe subsidies vallen in totaal
€ 112.000 hoger. Dit is een budgettair neutrale mutatie.
Financieel effect: € 112.000 budgettair neutraal
6.5 Re-integratiebudget
De kosten op het gebied van re-integratie vallen € 300.000 lager uit dan begroot. In de eerste helft van 2021 heeft corona daar nog een rol in gespeeld, omdat niet alle re-integratie trajecten konden plaatsvinden. Verder zien we dat het aantal bijstandsgerechtigden al sinds mei 2020 afneemt. Mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt vinden momenteel gemakkelijker een baan, daarom onderzoeken we hoe we meer kunnen investeren in de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Financieel effect: € 300.000 voordelig
6.5 Re-integratiebudget (mei- en septembercirculaire)
In de mei- en septembercirculaire neemt de uitkering participatie voor het onderdeel re-integratie totaal € 5.000 af. Deze mutatie is budgettair neutraal.
Financieel effect: € 5.000 budgettair neutraal
6.71 Wmo
Voor de Wmo moeten we het budget met € 500.000 verhogen. Dit heeft verschillende redenen, waarvan de voornaamste de vergrijzing is. Ook de stijging van kosten door aanpassing van het verplichte abonnementstarief van € 19 per maand draagt bij aan het tekort dat we nu signaleren. In 2020 vielen de kosten voor begeleiding lager uit, omdat er door corona minder zorg geleverd is. We zien nu dat de kosten van begeleiding nu weer toenemen, doordat de zorgconsumptie weer teruggaat naar het oude niveau. Net als bij jeugdhulp speelt ook de indexatie bij de Wmo een rol in de kostenstijging.
Financieel effect: € 500.000 nadelig
6.72 Jeugdhulp meicirculaire
De meicirculaire 2021 bevatte compensatie voor jeugdhulp voor het jaar 2021. Voor onze gemeente bedraagt de compensatie € 600.000. Dit bedrag voegen we toe aan het jeugdbudget.
Financieel effect: € 600.000 budgettair neutraal
6.72 Jeugdhulp
We signaleren dat de kosten op verschillende vormen van jeugdhulp opnieuw toenemen ten opzichte van 2020. Een deel van deze stijging is te verklaren vanuit het woonplaatsbeginsel, want door verhuizingen of door veranderingen van gezag is de gemeente verplicht de lopende zorg verder te financieren. Dit leidt tot hogere kosten op de onderdelen verblijf (pleegzorg, gezinshuis e.d.), begeleiding en financiering van kinderbeschermingsmaatregelen van de gecertificeerde instellingen (GI’s). Doordat je op deze manier jaarlijks nieuwe jeugdigen erbij krijgt, stijgt ieder jaar het volume van zorg van deze doelgroep.
Verder zien we dat de kosten voor dagbesteding gestegen zijn. Dat is te verklaren doordat meerdere casussen in het lopende jaar zijn omgezet naar deze voorziening. Die kosten drukken op de jeugdhulp en zien we naar verwachting volgend jaar ook terug.
Ook de kosten van individuele behandeling (GGZ) zijn toegenomen. Oorzaak daarvan is een hoger tarief door de nieuwe inkoop. Vanuit de praktijk horen we dat corona ook een reden is dat meer jongeren psychische hulp nodig hebben.
Daarnaast worden jaarlijks de tarieven geïndexeerd rond de 2% wat bijdraagt aan de stijging van kosten.
Al met al is het noodzakelijk om het budget € 600.000 te verhogen.
Financieel effect: € 600.000 nadelig
6.72 Voogdij/18+ (mei- en septembercirculaire)
De Voogdij/18+ uitkering is verhoogd met € 36.000 in de mei- en septembercirculaire. Dit bedrag voegen we toe aan het jeugdbudget. Deze mutatie is budgettair neutraal.
Financieel effect: € 36.000 budgettair neutraal